Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.898.724,68
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS CARROS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REF. 08 2024. | R$ 1.800,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / ENCARGOS ESPECIAIS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Patronais | 10/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL DO MES DE MARCO E JULHO DE 2020. | R$ 1.800,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E MANTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REALIZACAO SERVICOS ELETRICOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REF. 08 2024. | R$ 1.800,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE CORONEL JOSE DIAS-PI. REF. 08 2024. | R$ 1.800,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO FMS / APOIO ADMINISTRATIVO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU NA SEDE DO MUNICIPIO DE CORONEL JOSE DIAS-PI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | R$ 1.800,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS CARROS DESTA PRFEITURA MUNICIPAL. REF. 08 2024. | R$ 1.800,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. 08 2024. | R$ 1.800,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO FMS / APOIO ADMINISTRATIVO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLO CONFEITADO PARA OS EVENTO (AGOSTO DOURADO) REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.800,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DOS SERVICOS DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA-SAMU / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. 08 2024. | R$ 1.890,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E MANTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Material de Consumo | 05/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE E A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 2.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. 08 2024 | R$ 2.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DA SEC. MUN. DE TURISMO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM CULTURA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. REF.08 2024. | R$ 2.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E MANTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 11/09/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRACA MUNICIPAL DA LOCALIDADE LAGES DE PEDRA, PARA ESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MES 08 2023. | R$ 2.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E MANTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REF. 08 2024. | R$ 2.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FRETE DE UMA CAMINHONETE MODELO D20, USADO NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTE, DA LOCALIDADE CURRAL DE RAMOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A UPA NA CIDADE DE SAO RAIMUNDO NONATO. | R$ 2.141,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAS CARENTES JUNTO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE TERESINA PI, PARA ESTA ESTA SECREARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. REF. 08 2024. | R$ 2.200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E MANTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS-PI. | R$ 2.200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E MANTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Material de Consumo | 10/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE MAQUINA DESTA SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA. | R$ 2.200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. 08 2024. | R$ 2.200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE 07 2021. | R$ 2.200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E CONSERV. DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS / INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PAZRA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DAS ARVORES DA PRACA DA LOCALIDADE LAGES DA PEDRA E DAS RUAS DA LOCALIDADE SALININHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL-COVID 19 / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. 08 2024. | R$ 2.200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. 08 2024. | R$ 2.200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. 08 2024. | R$ 2.400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUT.DE POCOS, CHAF. DESSALINIZADORES E CAIXAS D AGUA / INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO TUBULAR DA LOCALIDADE BAIXAO DO ELEIBAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CORONEL JOSE DIAS-PI. | R$ 2.520,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |