Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.898.724,68
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DE CRECHE DO MUNICIPIO / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | R$ 1.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Diárias - Civil | 20/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INCORPORACAO DA COBERTURA DE DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS NO DIA 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2019, CONCEDIDA A VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS. | R$ 1.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MOTO, CG-TITAN, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. 08 2024. | R$ 1.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 16/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS SERVICOS PRESTADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO NASF NA ZONA URBANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.080,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INCORPORACAO DA COBERTURA DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS, PARA CONSUMO DURANTE AS SESSOES REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 1.100,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.DE POCOS, CHAF. DESSALINIZADORES E CAIXAS D AGUA / INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO TUBULAR DA LOCALIDADE DESCANSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CORONEL JOSE DIAS-PI. | R$ 1.124,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | 10/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DO POVOADO SITIO DO MOCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | R$ 1.200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / ENCARGOS ESPECIAIS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Patronais | 10/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL DO MES DE MARCO E JULHO DE 2020. | R$ 1.200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E MANTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 10/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA OSMAR GOMES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | R$ 1.200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. 08 2024. | R$ 1.300,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MOTO, MODELO CG-TITAN, A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.. REF. 08 2024. | R$ 1.300,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO FMS / APOIO ADMINISTRATIVO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM CARRO, MODELO FIESTA, PLACA DZA4507 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E MANTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PARACA MUNICIPAL DA LOCALIDADE LAGES DE PEDRA, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REF. 08 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | 10/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS CARROS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | 10/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAIS E CONTEUDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS-PI NO PORTAL SANRAIMUNDENSE . | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. 08 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E MANTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 10/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR E JARDINEIRO DA PRACA DA LOCALIDADE LAJES DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E MANTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 10/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA E CUIDADORA DAS PLANTAS DO CANTEIRO CENTRAL, CONSTRUIDO NA LOCALIDADE LAGES DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Obrigações Patronais | 10/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DIFERENCA DOS MESES DE MARCO E JULHO DE 2020. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E MANTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA CENTRAL DA SEDE DESTA CIDADE, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REF. 08 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | 10/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAIS E CONTEUDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS-PI NO PORTAL SANRAIMUNDENSE . | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FINANCAS / ADMINISTRACAO CONTABIL, TRIBUTARIA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 10/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO COLEGIO MODELO FNDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. 08 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIOAL DE EDUCACAO. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO CEMITEТRIO MUNICIPAL E SERVICOS FUNERARIOS / INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 10/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |