Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.898.724,68
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO COMPACTADOR, RECOLHEDOR DE LIXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REF. 08 2024. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Diárias - Civil | 23/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DA DESPESA COM COM DIARIA DE VERREADOR DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO COPEIRA DURANTE AS SESSOES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRENSENCIAL NТК006 2018. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO CEMITEТRIO MUNICIPAL E SERVICOS FUNERARIOS / INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 10/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUT.DE POCOS, CHAF. DESSALINIZADORES E CAIXAS D AGUA / INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO TUBULAR DA LOCALIDADE CURRAL DE RAMOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CORONEL JOSE DIAS-PI. | R$ 1.593,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DOS SERVICOS DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA-SAMU / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. 08 2024. | R$ 1.600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E MANTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REF. 08 2024. | R$ 1.600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MOTO, CG-TITAN, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. 08 2024. | R$ 1.600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FINANCAS / ADMINISTRACAO CONTABIL, TRIBUTARIA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE UM PREDIO (ESCRITORIO) A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS NA CIDADE DE SAO RAIMUNDO NONATO-PI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | R$ 1.600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E MANTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS CARROS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. 08 2024. | R$ 1.600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MOTO, CG-TITAN, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. 08 2024. | R$ 1.600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS CARROS DESTA PRFEITURA MUNICIPAL. REF. 08 2024. | R$ 1.600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E MANTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL) DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA. REF. 08 2024. | R$ 1.600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUT. E ENCARGOS DO ENS. FUNDAMENTALFUNDEB 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL 40% LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | R$ 1.618,35 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FRETE DE UMA CAMINHONETE MODELO D20, USADO NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTE, DA LOCALIDADE CURRAL DE RAMOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A UPA NA CIDADE DE SAO RAIMUNDO NONATO. | R$ 1.620,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 1.675,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 1.700,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.700,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E MANTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 10/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRACA DO BAIRRO SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | R$ 1.700,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA / INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA E SUBSTITUICAO DE LAMPADAS NA LOCALIDADE RIACHO DA JUREMA DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.700,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Obrigações Patronais | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELA CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NESTA SEC. MUN. DE EDUCACAO ADM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | R$ 1.700,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO FMS / APOIO ADMINISTRATIVO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 02/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELO PARCELAMENTO DO FGTS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.712,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 16/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS SERVICOS PRESTADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO NASF NA ZONA URBANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.774,15 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO FMS / APOIO ADMINISTRATIVO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLO CONFEITADO PARA OS EVENTO (AGOSTO DOURADO) REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.800,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |