Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.898.724,68
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACAO E MANTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPES PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRACA DO BAIRRO SAO PEDRO, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REF. 08 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E MANTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 10/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRACA DO BAIRRO SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E MANTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PARACA MUNICIPAL DA LOCALIDADE LAGES DE PEDRA, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REF. 08 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO FMS / APOIO ADMINISTRATIVO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM CARRO, MODELO FIESTA, PLACA DZA4507 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | 10/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAIS E CONTEUDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS-PI NO PORTAL SANRAIMUNDENSE . | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DE CRECHE DO MUNICIPIO / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. 08 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E MANTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 10/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR E JARDINEIRO DA PRACA DA LOCALIDADE LAJES DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | 10/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS-PI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E MANTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 10/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA E CUIDADORA DAS PLANTAS DO CANTEIRO CENTRAL, CONSTRUIDO NA LOCALIDADE LAGES DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E MANTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA CENTRAL DA SEDE DESTA CIDADE, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REF. 08 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Obrigações Patronais | 10/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DIFERENCA DOS MESES DE MARCO E JULHO DE 2020. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FINANCAS / ADMINISTRACAO CONTABIL, TRIBUTARIA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 10/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO COLEGIO MODELO FNDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. 08 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIOAL DE EDUCACAO. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO CEMITEТRIO MUNICIPAL E SERVICOS FUNERARIOS / INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 10/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E MANTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRACA DA LOCALIDADE SITIO DO MOCO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REF. 08 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | 10/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS CARROS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | 10/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS CARROS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E MANTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS (EM REGIME DE EMPLEITA) NO CONSERTO DE CALCAMENTOS NAS RUAS DA SEDE DA CIDADE DE CORONEL JOSE DIAS-PI. REF. 08 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E MANUNTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS COMO TECNICO AGRICOLA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. 08 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FRETE DE UM CARRO MODELO D20, COM PESSOA DOENTE DA LOCALIDADE MORRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A UPA NA CIDADE DE SAO RAIMUNDO NONATO. | R$ 1.440,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E MANTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 10/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA OSMAR GOMES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO COMPACTADOR, RECOLHEDOR DE LIXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REF. 08 2024. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Diárias - Civil | 23/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DA DESPESA COM COM DIARIA DE VERREADOR DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |