Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.898.724,68
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENSHA PARA ZFAZER FACE AO SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DE UMA VAN PLACA CLH8520, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO (ROTA NOITE), DENTRE AS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 40 KM POR DIA, DURANTE 20 DIAS DO MES DE AGOSTO, CONFORME PP NТА 016 2019 E CONTRATO NТА 034 2019E. | R$ 4,95 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO FISCAL DAS OBRAS DO SIMEC, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | R$ 4,95 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO FMS / APOIO ADMINISTRATIVO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 25/09/2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISICAO DE CADEIRAS E CAIXAS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 9,90 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 17/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 12,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRETADOS NA DIVULGACAO, DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2018. | R$ 24,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E MANTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Diárias - Civil | 27/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 04(QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CORONEL JOSE DIAS-PI, COM DESTINO A TERESINA-PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A VARIOS ORGAOS PUBLICOS, NO PERIODO DE 27 A 30 DE SETEMBRO 2022. | R$ 36,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PAZRA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPAS DE AGUA POTAVEL PARA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RIACHO DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 214,08 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FINANCAS / ADMINISTRACAO CONTABIL, TRIBUTARIA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Diárias - Civil | 26/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINAPI, PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS PREFEITOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 30 E 01 DE OUTUBRO 2019. | R$ 270,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Obrigações Patronais | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELA CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NESTA SEC. MUN. DE EDUCACAO ADM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | R$ 300,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 17/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 300,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DO NASF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME INEXIGIBILIDADE 004 2019 E CONTRATO NТА 020 2019. | R$ 300,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Diárias - Civil | 20/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INCORPORACAO DA COBERTURA DE DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS NO DIA 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2019, CONCEDIDA A VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS. | R$ 310,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 16/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS SERVICOS PRESTADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO NASF NA ZONA URBANA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 335,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUT.DE POCOS, CHAF. DESSALINIZADORES E CAIXAS D AGUA / INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA BOMBA DO POCO TUBULAR DA LOCALIDADE POCO DO ANGICO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 350,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO CG TITAN 125, A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 360,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PAZRA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPAS DE AGUA POTAVEL PARA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RIACHO DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 393,60 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 24/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS PELOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIAS MUNICIPAIS. | R$ 400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DA SEC. MUN. DE TURISMO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NТА 014 2019 E CONTRATO NТА 025 2019. | R$ 400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ZFAZER FACE AO SERVICO PRESTADO NO FRETE DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA ODZ8765, A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 450,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MOTO, CG-TITAN, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. 08 2024. | R$ 500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO FMS / APOIO ADMINISTRATIVO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 17/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS UBS, DE RESPONSABILIDADE DESSA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E CONSERV. DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS / INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PAZRA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM REGIME DE EMPLEITA, NO CONSERTO MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.DE POCOS, CHAF. DESSALINIZADORES E CAIXAS D AGUA / INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO TUBULAR DA LOCALIDADE DESCANSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | R$ 500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 10/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | R$ 500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO CG TITAN 125, A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. 08 2024. | R$ 520,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |