Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.898.724,68
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DO POVOADO SITIO DO MOCO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. REF. 08 2024. | R$ 600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E MANTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA E CUIDADADORA DO CANTEIRO CENTRAL DA PRACA DA LOCALIDADE LAGES DE PEDRA, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REF. 08 2024. | R$ 600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Material de Consumo | 24/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | R$ 600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA INSTALACAO ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR RAIMUNDO FERREIRA DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE VEREDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Obrigações Patronais | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELA CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NESTA SEC. MUN. DE ADM E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | R$ 600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. 08 2024. | R$ 600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MOTO, CG-TITAN, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. 08 2024. | R$ 620,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 632,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MOTO, CG-TITAN, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. 08 2024. | R$ 670,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.DE POCOS, CHAF. DESSALINIZADORES E CAIXAS D AGUA / INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO TUBULAR DA LOCALIDADE FRADE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CORONEL JOSE DIAS-PI. | R$ 672,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAIS E CONTEUDOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO PORTAL SANRAIMUNDENSE. REF. 08 2024. | R$ 700,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 25/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR MANOEL AGOSTINHO DE CASTRO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA SOB ATESTADO MEDICO NA LOCALIDADE LAGES DE PEDRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 700,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Equipamentos e Material Permanente | 02/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS(IMPRESSORA) PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 706,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO FMS / APOIO ADMINISTRATIVO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME INEXIBILIDADE NТК007 2019 E CONTRATO NТК023 2019. | R$ 750,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS SERVICOS MEDICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | R$ 785,25 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FRETE DE UM CARRO MODELO D20, COM PESSOA DOENTE DA LOCALIDADE MORRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A UPA NA CIDADE DE SAO RAIMUNDO NONATO. | R$ 800,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / ENCARGOS ESPECIAIS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Patronais | 10/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELA CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NESTA SEC. MUN. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | R$ 800,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REF. 08 2024. | R$ 800,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO CEMITEТRIO MUNICIPAL E SERVICOS FUNERARIOS / INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 10/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | R$ 800,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA BIBLIOTECA DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL AGOSTINHO DE CASTRO, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REF. 08 2024. | R$ 900,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUT.E CONSERV. DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS / INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PAZRA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM REGIME DE EMPLEITA, NO CONSERTO MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 900,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO INFANTILFUNDEB 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL 40% LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | R$ 911,90 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 930,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA NA UNIDADE ESCOLAR MANOEL AGOSTINHO CASTRO, NA LOCALIDADE LAGES DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 936,89 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Diárias - Civil | 20/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INCORPORACAO DA COBERTURA DE DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS NO DIA 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2019, CONCEDIDA A VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS. | R$ 1.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |