Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.898.724,68
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACAO E MANTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Material de Consumo | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELA AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | R$ 4.600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Serviços de Consultoria | 10/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NAS PRESTACOES DE CONTAS E CONSULTORIA EM LICITACOES E CONTRATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO NТА 027 2017, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2019. | R$ 4.608,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICOES A ENTIDADES / ADMINISTRACAO CONTABIL, TRIBUTARIA E FINANCEIRA |
GABINETE DO PREFEITO | Contribuições | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELAS PUBLICACOES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPOS. | R$ 4.701,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELO ALUGUEL DE UMA VAN PARA TRANSPORTE ESCOLAR DAS LOC. SERROTE, LAGOA DO ALDEMAR, BOI, BAIXA DA QUEDA, LIMPO GRANDE, BARRA DO ANTONHAO, BAIXA DA QUEDA ATE A U.E.RAQUEL FERREIRA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 35,2KM POR DIA, (ROTA DA TARDE) PAGO A UM VALOR DE 2,31 POR KM, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 013 2019 E CONTRATO 024 2019 D. | R$ 4.793,70 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E MANTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 10/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA OSMAR GOMES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | R$ 5.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E MANTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 10/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRACA DO BAIRRO SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | R$ 5.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELO ALUGUEL DE UMA KOMBI PARA TRANSPORTE ESCOLAR DAS LOC. BENDO I, BENDO II, RIZUADO, AGUA FRIA, CAATINGUEIRA, LAGES DE PEDRA ATE A U.E.ZEFERINO RAMOS DE OLIVEIRA NA LOC.SALININHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 50KM POR DIA, PAGO A UM VALOR DE 2,31 POR KM, DURANTE OS 19(DEZENOVE) DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, PREGAO PRESENCIAL 013 2019 E CONTRATO 024 2019 M. | R$ 5.025,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA, COMUNICACAO, AMARKETING E DIVULGACAO DE MATERIAIS E CONTEUDOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PORTAL SANRAIMUNDO.COM. | R$ 5.070,60 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM(HOTEL PEDRA FURADA) PARA EQUIPES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS-PI. | R$ 5.380,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELO ALUGUEL DE UM MICRONIBUS DE PLACA: BPP 3956, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DENTRE AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO PERCURSO DE 40 KM POR DIA, DURANTE 20(VINTE) DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NТК013 2019 E CONTRATO NТК024 2019J. | R$ 5.550,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELO ALUGUEL DE UMA VAN DE PLACA: JFE: 6318, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DAS LOC. LAGOINHA, SERROTE, BORDA, LAGOA DO INACIO, LAGOA DO CANTO, SAO PEDRO, ADAMASTOR, SANTA LUZIA ATE A U.E.JORGE SALUSTIANO DE OLIVEIRA NA LOC.MALHADINHA, TOTALIZANDO UM PERCURSO 75KM POR DIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 013 2019 E CONTRATO 024 20191. | R$ 5.850,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / APOIO ADMINISTRATIVO |
GABINETE DO PREFEITO | Obrigações Patronais | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELA CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | R$ 5.930,40 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E MANTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 16/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRACA DA LOCALIDADE SITIO DO MOCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.940,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS (ENSINO FUNDAMENTAL) NO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA A UNIDADE ESCOLAR MANOEL AGOSTINHO DE CASTRO, NA LOCALIDADE LAGES DA PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E MANTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 16/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRACA DA LOCALIDADE SITIO DO MOCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.039,56 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELO ALUGUEL DE UMA VAN DE PLACA: CHY 2477, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DENTRE AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO PERCURSO DE 92 KM POR DIA, DURANTE 18 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NТК013 2019 E CONTRATO NТК024 2019H. | R$ 6.075,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E CONSERV. DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS / INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRACA DA ESCOLA DO POVOADO SITIO DO MOCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.227,41 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| PERFURACAO DE POCOS CACIMBOES E TUBULARES / INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Obras e Instalações | 16/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANO NESTE MUNICIPIO. | R$ 6.252,65 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA COFINANCIAMENTO / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 008 2023 E PE 003 2023. | R$ 6.380,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELO ALUGUEL DE UMA VAN PARA TRANSPORTE ESCOLAR DAS LOC.MALHADINHA, CHAPADA DO ARISTEU, CABELUDINHA, SANTA LUZIA, GOAIBEIRA, SAO MIGUEL BORDA, SERROTE, LAGOA DO ALDEMAR, BAIXA DO BOI, BAIXA DA QUEDA ATE A U.E.MONSENHOR NESTOR NA SEDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 72,2KM POR DIA, (ROTA DA TARDE) PAGO A UM VALOR DE 2,58 POR KM, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, PREGAO PRESENCIAL 013 2019 E CONTRATO 024 2019 A. | R$ 6.480,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| PERFURACAO DE POCOS CACIMBOES E TUBULARES / INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Obras e Instalações | 16/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANO NESTE MUNICIPIO. | R$ 6.501,30 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELO ALUGUEL DE UMA VAN, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DAS LOC. LAGOA DO ALDEMAR,BOI,BAIXA DA QUEDA,LIMPO GRANDE,BARRA DO ANTONHAO,BAIXA DA QUEDA ATE A U.E.RAQUEL FERREIRA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 31,2KM POR DIA, PAGO A UM VALOR DE 2,31 POR KM, DURANTE 21 (VINTE) DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019. | R$ 6.750,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E MANTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Material de Consumo | 16/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E OU A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | R$ 6.784,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DOU 3 DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS NТК009 2021, E PUBLICACAO NO JORNAL O DIA DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS NТК009 2021. | R$ 7.003,56 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 24/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 7.200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |