Liquidação empenhos
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R$ 2.898.724,68
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELO ALUGUEL DE UMA VAN DE PLACA: BXG 7470, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DENTRE AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO PERCURSO DE 89,2KM POR DIA, DURANTE 20(VINTE) DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NТК013 2019 E CONTRATO NТК024 2019J. | R$ 7.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Obrigações Patronais | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELA CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NESTA SEC. MUN. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | R$ 7.643,52 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA INSTALACAO E CONSERTO DE VENTILADORES NA UNIDADE ESCOLAR RAQUEL FERREIRA DE OLIVEIRA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.791,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA COFINANCIAMENTO / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 008 2023 E PE 003 2023. | R$ 7.851,80 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS, PLACA AAT6107, PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO 2019, REALIZADO NA LOCALIDADE SALININHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 8.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 10/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | R$ 9.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Serviços de Consultoria | 10/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NAS PRESTACOES DE CONTAS E CONSULTORIA EM LICITACOES E CONTRATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO NТА 027 2017, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2019. | R$ 9.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Obrigações Patronais | 10/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DIFERENCA DOS MESES DE MARCO E JULHO DE 2020. | R$ 9.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA COFINANCIAMENTO / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 008 2023 E PE 003 2023. | R$ 9.085,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E CONSERV. DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS / INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRACA DA ESCOLA DO POVOADO SITIO DO MOCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 9.086,56 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / ADMINISTRACAO CONTABIL, TRIBUTARIA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS JUROS SOBRE INSS. | R$ 9.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INCORPORACAO DA COBERTURA DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM VIDRO NA FACHADA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 9.740,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA COFINANCIAMENTO / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 008 2023 E PE 003 2023. | R$ 10.197,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO / APOIO ADMINISTRATIVO |
GABINETE DO PREFEITO | Obrigações Patronais | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELA CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | R$ 10.312,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELO ALUGUEL DE UMA VAN PARA TRANSPORTE ESCOLAR DAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 46,6KM POR DIA, PAGO A UM VALOR DE 1,87 POR KM, DURANTE OS 20(VINTE) DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 013 2019 E CONTRATO 024 2019G. | R$ 10.933,60 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FINANCAS / ADMINISTRACAO CONTABIL, TRIBUTARIA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 19/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS SERVICOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONTRATO NТК065 2018, TOMADA DE PRECO NТК028 2018. | R$ 10.933,60 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, MODELO CG TITAN 125, A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 11.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO / DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO LAZER |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA | Material de Consumo | 17/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PANOS E TECIDOS, PARA CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADAS A EVENTOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. | R$ 11.558,38 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO FMS / APOIO ADMINISTRATIVO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 20/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELO INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | R$ 12.423,99 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / ENCARGOS ESPECIAIS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Patronais | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELA CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NESTA SEC. MUN. DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | R$ 12.666,40 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO FMS / APOIO ADMINISTRATIVO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 15.958,12 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE MATERIAS E CONTEUDOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PORTAL SANRAIMUNDENSE. | R$ 16.306,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO FMS / APOIO ADMINISTRATIVO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA PARA O POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE COROATA NA ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | R$ 22.722,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM OS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / ADMINISTRACAO CONTABIL, TRIBUTARIA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE FINANCIAMENTO DO CONTRATTO COM RECURSO DO FINISA. | R$ 25.881,86 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 02/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E MANUTENCAO DE MAQUINAS, PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 29.383,13 | Setembro/2024 | Ver detalhe |