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R$ 4.923.322,02
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACOES DOS SERVICOS DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA-SAMU / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. 08 2024. | R$ 1.890,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Material de Consumo | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 1.980,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. E ENCARGOS DO ENS. FUNDAMENTALFUNDEB 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. 08 2024. | R$ 2.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO ALUGUEL DE UMA VAN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA P PARQUE NACIONAL SERRA DAS CONFUSOES, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 2.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DOS SERVICOS DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA-SAMU / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. 08 2024. | R$ 2.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E MANTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REF. 08 2024. | R$ 2.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. 08 2024 | R$ 2.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DA SEC. MUN. DE TURISMO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM CULTURA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. REF.08 2024. | R$ 2.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Material de Consumo | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 2.046,50 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Diárias - Civil | 17/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA, EM SAO RAIMUNDO NONATO-PI NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 2.066,95 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Material de Consumo | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 2.087,20 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CORONEL JOSE DIAS-PI | R$ 2.141,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NO PROGRAMA DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. 08 2024. | R$ 2.200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL-COVID 19 / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. 08 2024. | R$ 2.200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Material de Consumo | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 2.200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. E ENCARGOS DO ENS. FUNDAMENTALFUNDEB 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF.08 2024. | R$ 2.200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. 08 2024. | R$ 2.200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAS CARENTES JUNTO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE TERESINA PI, PARA ESTA ESTA SECREARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. REF. 08 2024. | R$ 2.200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PESLOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. 08 2024. | R$ 2.200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUT. E ENCARGOS DO ENS. FUNDAMENTALFUNDEB 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF.08 2024. | R$ 2.200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ACOES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL-COVID 19 / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. 08 2024. | R$ 2.200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. 08 2024. | R$ 2.200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
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--- | --- | R$ 2.250,00 | Setembro/2024 | |||
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE INTEGRADO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, 6ТЊ PARCELA DO CONTRATO 001 2024. | R$ 2.382,53 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. 08 2024. | R$ 2.400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |