Empenhos emitidos
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Total:
R$ 4.923.322,02
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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--- | --- | R$ 4.000,00 | Setembro/2024 | |||
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| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA COBERTURA DAS SESSOES E REUNIOES MENSAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 4.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 12/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 4.013,91 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO ALUGUEL DE UMA VAN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE REDE ESTADUAL DE ENSINO (ROTA DA DA LOCALIDADE BARRA DO FELIX AO ANEXO DA U. E. MARGARIDA DA SILVA COSTA NA LOC. LAGES DE PEDRA) CONFORME ITEM 26, PE 001 2024 E CONTRATO 005 2024. | R$ 4.095,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Material de Consumo | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 4.125,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Material de Consumo | 05/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A PELA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 4.173,60 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/09/2024 | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUIA DE TURISMO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 4.174,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E MANTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TOPOGRAFO AGRIMESSOR NA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | R$ 4.200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS PARA O PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 4.212,60 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DOS SERVICOS DE SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE INTEGRADO PARA ESTA CAMARA. | R$ 4.224,55 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. E ENCARGOS DO ENS. FUNDAMENTALFUNDEB 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | 04/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. 08 2024. | R$ 4.301,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS CONSERTO DE SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA, VALVULAR E MOTOR DOS CARROS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 4.370,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 16/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUN) PARA A MANUTENCAO DOS CARROS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 4.556,25 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E MANTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Material de Consumo | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELA AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | R$ 4.600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. E ENCARGOS DO ENS. FUNDAMENTALFUNDEB 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. 08 2024. | R$ 4.608,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| CONTRIBUICOES A ENTIDADES / ADMINISTRACAO CONTABIL, TRIBUTARIA E FINANCEIRA |
GABINETE DO PREFEITO | Contribuições | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELAS PUBLICACOES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPOS. | R$ 4.701,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ROTA DA DA LOCALIDADE SERRA BODE E A U. E. RAIMUNDO FERREIRA DE OLIVEIRA). CONFORME ITEM 14, PE 001 2024 E CONTRATO 013 2024 PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 4.793,70 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTATOS NA REALIZACAO DE PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO-PPP, A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 4.896,80 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 4.950,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO ALUGUEL DE UMA VAN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ROTA DA DA LOCALIDADE BAIXAO DO FRANCELINO A U. E. VALDELICE RODRIGUES NUNES NA SEDE-TARDE) PARA ESTA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PE 001 2024 E CONTRATO 008 2024. | R$ 4.950,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE PROCESSOS ADM. E ASSIS. ADM, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2024. | R$ 5.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Serviços de Consultoria | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO BASICO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CORONEL JOSE DIAS-PI, EM ATENDIMENTO AO CR TRANSFEREGOV NТК 950333 2023 (MIDR) CONFORME CONTRATO 002 2024. REF. 08 2024. | R$ 5.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
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| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ROTA DA DA LOCALIDADE BARRA DO FELIX E A U. E. ZEFERINO RAMOS DE OLIVEIRA). CONFORME ITEM 18, PE 001 2024 E CONTRATO 014 2024 PARA ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO. | R$ 5.025,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |