Empenhos emitidos
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Total:
R$ 4.923.322,02
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 4,95 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 4,95 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 9,90 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 9,90 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 12,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 12,00 | Setembro/2024 | |||
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 24,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 24,01 | Setembro/2024 | |||
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA 46.085-0. | R$ 36,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| OBRAS DE INFRA ESTRUTURA / INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA. | R$ 47,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Diárias - Civil | 17/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA, EM SAO RAIMUNDO NONATO-PI NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 49,56 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
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| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 12/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 84,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 91,66 | Setembro/2024 | |||
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 120,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 169,90 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 180,15 | Setembro/2024 | |||
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Material de Consumo | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 214,08 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E EXECUCAO DO SISTEMA DE SON, DURANTE AS APRESENTACAOES DO 07 DE SETEMBRO DE 2024, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 250,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO DOS CARROS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO. | R$ 270,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
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| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Material de Consumo | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 300,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ROUPAS PARA FIGURINO PARA APRESENTACAO NOS EVENTOS DE 07 DE SETEMBRO DE 2024, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 300,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 13/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO CUSTEIO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE DEPARTAMENTO, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 16 A 17 DE SETEMBRO DE 2024 | R$ 300,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO INFANTILFUNDEB 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS PARA O PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 300,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |