Empenhos emitidos
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Total:
R$ 4.923.322,02
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REF. 08 2024. | R$ 800,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRESTACAO DE CONTA DO SISTEMA SIGPC E MONITORAMENTO PRESTACAO DE CONTA E ALIMENTACAO DE SISTEMA SIMEC PAR, PDDEWEB, SIGECON, PNAE, PNATE, PDDE INTERATIVO, BRASIL CARINHOSO, CAMINHO DA ESCOLA, PROINFANCIA E ATUALIZACAO DOS CONSELHOS ESCOLARES. REF. 08 2024. | R$ 800,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 810,06 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Diárias - Civil | 18/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A ASSESSORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA, EM SAO RAIMUNDO NONATO-PI, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 875,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA BIBLIOTECA DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL AGOSTINHO DE CASTRO, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REF. 08 2024. | R$ 900,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUT. E ENCARGOS DO ENS. FUNDAMENTALFUNDEB 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | 04/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. 08 2024. | R$ 900,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Diárias - Civil | 17/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA, EM SAO RAIMUNDO NONATO-PI NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 900,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Material de Consumo | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 911,90 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Diárias - Civil | 18/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA, EM SAO RAIMUNDO NONATO-PI NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 924,50 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 930,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 936,89 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DOS SERVICOS DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA-SAMU / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. 08 2024. | R$ 975,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MOTO, CG-TITAN, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. 08 2024. | R$ 1.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 1.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Material de Consumo | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 1.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA DELEGACIA MUNICIPAL / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO POLICIAL MILITAR PELA DELEGACAO DE SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS IMPRESCINDIVEIS A PRESERVACAO DA ORDEM, DA SEGURANCA DAS PESSOAS, DO PATRIMONIO E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO 001 2021. | R$ 1.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAIS E CONTEUDOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO PORTAL SANRAIMUNDENSE. REF. 08 2024. | R$ 1.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 1.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. E ENCARGOS DO ENS. FUNDAMENTALFUNDEB 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE DOM PEDRO BRITO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. 08 2024 | R$ 1.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUT. E ENCARGOS DO ENS. FUNDAMENTALFUNDEB 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FISICA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. 08 2024. | R$ 1.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Material de Consumo | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 1.070,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE INTEGRADO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, 6ТЊ PARCELA DO CONTRATO 001 2024. | R$ 1.080,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA DELEGACIA MUNICIPAL / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO POLICIAL MILITAR PELA DELEGACAO DE SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS IMPRESCINDIVEIS A PRESERVACAO DA ORDEM, DA SEGURANCA DAS PESSOAS, DO PATRIMONIO E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO 001 2024. | R$ 1.100,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 1.124,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHONETE EXECUTIVA 4X4 CABINE SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO NТА 052 2023 E PREGAO ELETRONICO NТА 013 2023. REF. 08 2024. | R$ 1.200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |