Empenhos emitidos
Filtros
Total:
R$ 4.923.322,02
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 1.440,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | |||
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Material de Consumo | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | |||
| ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA DELEGACIA MUNICIPAL / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO POLICIAL MILITAR PELA DELEGACAO DE SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS IMPRESCINDIVEIS A PRESERVACAO DA ORDEM, DA SEGURANCA DAS PESSOAS, DO PATRIMONIO E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO 001 2024. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINA DO MURO E LIMPEZA DO COLEGIO DA LOCALIDADE CURRAL DE RAMOS, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE PROCESSOS ADM. E ASSIS. ADM, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2024. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E MANTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FRETE DE UM CARRO, MODELO D-20, A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENAHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCILA. REF. 08 2024. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO COMPACTADOR, RECOLHEDOR DE LIXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REF. 08 2024. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| / |
--- | --- | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | |||
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRESTACAO DE CONTA DO SISTEMA SIGPC E MONITORAMENTO PRESTACAO DE CONTA E ALIMENTACAO DE SISTEMA SIMEC PAR, PDDEWEB, SIGECON, PNAE, PNATE, PDDE INTERATIVO, BRASIL CARINHOSO, CAMINHO DA ESCOLA, PROINFANCIA E ATUALIZACAO DOS CONSELHOS ESCOLARES. REF. 08 2024. | R$ 1.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 1.593,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E MANTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL) DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA. REF. 08 2024. | R$ 1.600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS CARROS DESTA PRFEITURA MUNICIPAL. REF. 08 2024. | R$ 1.600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E MANTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REF. 08 2024. | R$ 1.600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ACOES DOS SERVICOS DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA-SAMU / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. 08 2024. | R$ 1.600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MOTO, CG-TITAN, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. 08 2024. | R$ 1.600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. E ENCARGOS DO ENS. FUNDAMENTALFUNDEB 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE TERAPEUTA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. 08 2024. | R$ 1.600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E MANTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS CARROS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. 08 2024. | R$ 1.600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MOTO, CG-TITAN, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. 08 2024. | R$ 1.600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DO MES DE AGOSTO 2024. | R$ 1.602,73 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Material de Consumo | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 1.618,35 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.620,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |