Empenhos emitidos
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Total:
R$ 4.923.322,02
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.620,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 1.675,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 1.700,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Serviços de Consultoria | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO BASICO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CORONEL JOSE DIAS-PI, EM ATENDIMENTO AO CR TRANSFEREGOV NТК 950333 2023 (MIDR) CONFORME CONTRATO 002 2024. REF. 08 2024. | R$ 1.700,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 1.700,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO FMS / APOIO ADMINISTRATIVO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SUPERVISORA DA UBS DA SEDE DESTA CIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. 08 2024. | R$ 1.700,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FINANCAS / ADMINISTRACAO CONTABIL, TRIBUTARIA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REF, 08 2024. | R$ 1.700,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Material de Consumo | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 1.700,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO ENSINO INFANTILFUNDEB 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS PARA O PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 1.700,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. E ENCARGOS DO ENS. FUNDAMENTALFUNDEB 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | 10/09/2024 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE ESCOLAR VALDELICE DA RODRIGUES NUNES PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. 08 2024. | R$ 1.700,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM PASEP / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO NO PERIODO NO MES DE AGOSTO 2024. | R$ 1.702,73 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 1.702,73 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13ТК SALARIO-SETEMBRO 2024. | R$ 1.712,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DO MES DE AGOSTO DE 2024. | R$ 1.722,73 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM PASEP / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DO MES DE AGOSTO 2024. | R$ 1.762,73 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE INTEGRADO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, 6ТЊ PARCELA DO CONTRATO 001 2024. | R$ 1.774,15 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM CARRO DE SON PARA A REALIZACAO DAS APRESENTACOES DOS EVENTOS DO 07 DE SETEMBRO NA SEDE DA CIDADE DE CORONEL JOSE DIAS-PI, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 1.800,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.DE POCOS, CHAF. DESSALINIZADORES E CAIXAS D AGUA / INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E INSTALACAO DE SISTEMA DE POCOS TUBULARES, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | R$ 1.800,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS CARROS DESTA PRFEITURA MUNICIPAL. REF. 08 2024. | R$ 1.800,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Material de Consumo | 05/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A PELA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 1.800,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. 08 2024. | R$ 1.800,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. 08 2024. | R$ 1.800,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E MANTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REALIZACAO SERVICOS ELETRICOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REF. 08 2024. | R$ 1.800,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS CARROS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REF. 08 2024. | R$ 1.800,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE CORONEL JOSE DIAS-PI. REF. 08 2024. | R$ 1.800,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |