Empenhos emitidos
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Total:
R$ 4.923.322,02
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 2.480,50 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO ALUGUEL DE UMA VAN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE REDE ESTADUAL DE ENSINO (ROTA DA DA LOCALIDADE SITIO DO MOCO A U. E. MARGARIDA DA SILVA COSTA NA SEDE) CONFORME PE 001 2024 E CONTRATO 010 2024 PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 2.520,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E MANTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CARRO, CAMINHAO COM CARROCERIA, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | R$ 2.600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 12/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 2.627,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 2.824,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/09/2024 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NAS PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. 08 2024. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. 08 2024. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA COBERTURA DAS SESSOES E REUNIOES MENSAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Serviços de Consultoria | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO SETOR PESSOAS (TRANSMISSAO DE EVENTOS DO E-SOCIAL, DCTF WEB, DCTF REINF, SISIBRAPREF E INFORMACOES ANUAL DE RAIS E DIRF), PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REF. AGOSTO DE 2024. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Material de Consumo | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 1 (UM) VEICULO SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO NТК 009 2023 E DISPENSA DE LICITACAO NТК 004 2023. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Diárias - Civil | 17/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA, EM SAO RAIMUNDO NONATO-PI NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO ALUGUEL DE UM GALPAO PARA GUARDAR OS CARROS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS-PI. REF. 08 2024. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E MANTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PRANCHA A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | R$ 3.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
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| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 12/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 3.049,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DOS SERVICOS DE SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE INTEGRADO PARA ESTA CAMARA. | R$ 3.217,47 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ROTA DA DA LOCALIDADE ESTREITO A U. E. JORGE SALUSTIANO DE OLIVEIRA). CONFORME PE 001 2024 E CONTRATO 012 2024 PARA ESTA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO. | R$ 3.360,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Material de Consumo | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 3.375,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 3.424,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Material de Consumo | 05/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A PELA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 3.450,50 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO NO PERIODO NO MES DE AGOSTO 2024. | R$ 3.458,06 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO ALUGUEL DE UMA VAN, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE REDE ESTADUAL DE ENSINO (ROTA DA LOCALIDADE CHINELO AO ANEXO DA U. E. MARGARIDA DA SILVA COSTA NA LOC. LAGES DE PEDRA) CONFORME ITEM 25, PE 001 2024 E CONTRATO 017 2024. | R$ 3.465,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Material de Consumo | 05/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A PELA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 3.485,20 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
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GABINETE DO PREFEITO | {:"99"=>"A Classificar", :"82"=>"Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria PúblicoPrivada - PPP", :"97"=>"Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS", :"53"=>"Aposentadorias do RGPS - Área Rural", :"54"=>"Aposentadorias do RGPS - Área Urbana", :"1"=>"Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares", :"61"=>"Aquisição de Imóveis", :"62"=>"Aquisição de Produtos para Revenda", :"64"=>"Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado", :"63"=>"Aquisição de Títulos de Crédito", :"38"=>"Arrendamento Mercantil", :"18"=>"Auxílio Financeiro a Estudantes", :"20"=>"Auxílio Financeiro a Pesquisadores", :"46"=>"Auxílio-Alimentação", :"19"=>"Auxílio-Fardamento", :"49"=>"Auxílio-Transporte", :"42"=>"Auxílios", :"6"=>"Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso", :"98"=>"Compensações ao RGPS", :"66"=>"Concessão de Empréstimos e Financiamentos", :"65"=>"Constituição ou Aumento de Capital de Empresas", :"4"=>"Contratação por Tempo Determinado", :"7"=>"Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência", :"41"=>"Contribuições", :"75"=>"Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita", :"73"=>"Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada", :"74"=>"Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada", :"67"=>"Depósitos Compulsórios", :"84"=>"Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais", :"83"=>"Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor", :"92"=>"Despesas de Exercícios Anteriores", :"81"=>"Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas", :"29"=>"Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes", :"14"=>"Diárias - Civil", :"15"=>"Diárias - Militar", :"27"=>"Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares", :"25"=>"Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita", :"52"=>"Equipamentos e Material Permanente", :"95"=>"Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo", :"93"=>"Indenizações e Restituições", :"94"=>"Indenizações e Restituições Trabalhistas", :"21"=>"Juros sobre a Dívida por Contrato", :"23"=>"Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária", :"37"=>"Locação de Mão-de-Obra", :"30"=>"Material de Consumo", :"32"=>"Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", :"51"=>"Obras e Instalações", :"13"=>"Obrigações Patronais", :"47"=>"Obrigações Tributárias e Contributivas", :"26"=>"Obrigações decorrentes de Política Monetária", :"16"=>"Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil", :"17"=>"Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar", :"34"=>"Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização", :"48"=>"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas", :"8"=>"Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar", :"5"=>"Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar", :"57"=>"Outros Benefícios do RGPS - Área Rural", :"58"=>"Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana", :"24"=>"Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária", :"22"=>"Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato", :"36"=>"Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física", :"39"=>"Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", :"33"=>"Passagens e Despesas com Locomoção", :"59"=>"Pensões Especiais", :"55"=>"Pensões do RGPS - Área Rural", :"56"=>"Pensões do RGPS - Área Urbana", :"3"=>"Pensões do RPPS e do militar", :"31"=>"Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras", :"77"=>"Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado", :"76"=>"Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado", :"71"=>"Principal da Dívida Contratual Resgatado", :"72"=>"Principal da Dívida Mobiliária Resgatado", :"70"=>"Rateio pela Participação em Consórcio Público", :"28"=>"Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos", :"96"=>"Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado", :"10"=>"Seguro Desemprego e Abono Salarial", :"91"=>"Sentenças Judiciais", :"35"=>"Serviços de Consultoria", :"45"=>"Subvenções Econômicas", :"43"=>"Subvenções Sociais", :"11"=>"Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil", :"12"=>"Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar"} | --- | R$ 3.500,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |