Empenhos emitidos
Filtros
Total:
R$ 4.923.322,02
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAO / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 12/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 5.070,60 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E MANTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Material de Consumo | 05/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A PELA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA A MANUTENCAO DOS CARROS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | R$ 5.340,50 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO FMS / APOIO ADMINISTRATIVO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRETESES TOTAL MANDIBULAR E PROTESE TOTAL MAXILAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 5.380,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ROTA DA DA LOCALIDADE AROEIRA E A U. E. ZEFERINO RAMOS DE OLIVEIRA). CONFORME ITEM 19, PE 001 2024 E CONTRATO 013 2024 PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 5.550,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ROTA DA DA LOCALIDADE SANTA LUZIA E A U. E. ZEFERINO RAMOS DE OLIVEIRA). CONFORME ITEM 15, PE 001 2024 E CONTRATO 008 2024 PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 5.850,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL PSB / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 06/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 008 2023 E PE 003 2023. | R$ 5.874,90 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTATOS NA REALIZACAO DE PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO-PPP, A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 5.930,40 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 16/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUN) PARA A MANUTENCAO DOS CARROS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 5.940,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ROTA DA DA LOCALIDADE SOLIDADE E A U. E. VALDELICE RODRIGUES NUNES). CONFORME ITEM 01, PE 001 2024 E CONTRATO 005 2024 PARA ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO. | R$ 6.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DOS SERVICOS DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA-SAMU / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. 08 2024. | R$ 6.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E MANTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO, SUPERVISAO, GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS, ELABORACAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS DE ENGENHARIA, PARA ESTA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CORONEL JOSE DIAS-PI | R$ 6.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ROTA DA DA LOCALIDADE ESTREITO A U. E.VALDELICE RODRIGUES NUNES). CONFORME PE 001 2024 E CONTRATO 006 2024 PARA ESTA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO. | R$ 6.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 16/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUN) PARA A MANUTENCAO DOS CARROS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 6.039,56 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ROTA DA DA LOCALIDADE MARACA E A U. E. ZEFERINO RAMOS DE OLIVEIRA). CONFORME ITEM 16, PE 001 2024 E CONTRATO 014 2024 PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 6.075,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 16/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUN) PARA A MANUTENCAO DOS CARROS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 6.227,41 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 16/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENCAO DOS CARROS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 6.252,65 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA COFINANCIAMENTO / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 008 2023 E PE 003 2023. | R$ 6.380,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ROTA DA DA LOCALIDADE LAGOINHA E A U. E. JORGE SALUSTIANO DE OLIVEIRA). CONFORME ITEM 10, PE 001 2024 E CONTRATO 011 2024 PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 6.480,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Material de Consumo | 16/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENCAO DOS CARROS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 6.501,30 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS PARA O PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DO MES DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 6.606,98 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. E ENCARGOS DO ENS. FUNDAMENTALFUNDEB 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF.08 2024. | R$ 6.624,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DOS SERVICOS DE SUBLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE INTEGRADO PARA ESTA CAMARA. | R$ 6.646,99 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ROTA DA DA LOCALIDADE SERRA BODE E A U. E. RAIMUNDO FERREIRA DE OLIVEIRA). CONFORME ITEM 14, PE 001 2024 E CONTRATO 013 2024 PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 6.750,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL PSB / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRETESES PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL, PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL E CORONARIAS INTRARADICULARES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 6.784,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL PSB / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 06/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 008 2023 E PE 003 2023. | R$ 6.805,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |