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R$ 4.923.322,02
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRESTACAO DE CONTA DO SISTEMA SIGPC E MONITORAMENTO PRESTACAO DE CONTA E ALIMENTACAO DE SISTEMA SIMEC PAR, PDDEWEB, SIGECON, PNAE, PNATE, PDDE INTERATIVO, BRASIL CARINHOSO, CAMINHO DA ESCOLA, PROINFANCIA E ATUALIZACAO DOS CONSELHOS ESCOLARES. REF. 08 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E MANTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS (EM REGIME DE EMPLEITA) NO CONSERTO DE CALCAMENTOS NAS RUAS DA SEDE DA CIDADE DE CORONEL JOSE DIAS-PI. REF. 08 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E MANUNTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS COMO TECNICO AGRICOLA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. 08 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUT. E ENCARGOS DO ENS. FUNDAMENTALFUNDEB 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA UNIDADE ESCOLAR MANOEL AGOSTINHO DE CASTRO, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. 08 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIOAL DE EDUCACAO. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUT. E ENCARGOS DO ENS. FUNDAMENTALFUNDEB 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA UNIDADE ESCOLAR MANOEL AGOSTINHO DE CASTRO, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. 08 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUT. E ENCARGOS DO ENS. FUNDAMENTALFUNDEB 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE DOM PEDRO BRITO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. 08 2024 | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MOTO, MODELO CG-TITAN, A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.. REF. 08 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. E ENCARGOS DO ENS. FUNDAMENTALFUNDEB 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE TERAPEUTA COM ALUNOS COM AUTISMO NA UNIDADE ESCOLAR JORGE SALUSTIANO DE OLIVEIRA, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. 08 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUT. E ENCARGOS DO ENS. FUNDAMENTALFUNDEB 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE TERAPEUTA COM ALUNOS COM AUTISMO NA UNIDADE ESCOLAR JORGE SALUSTIANO DE OLIVEIRA, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. 08 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Serviços de Consultoria | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO SETOR PESSOAS (TRANSMISSAO DE EVENTOS DO E-SOCIAL, DCTF WEB, DCTF REINF, SISIBRAPREF E INFORMACOES ANUAL DE RAIS E DIRF), PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REF. AGOSTO DE 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. E ENCARGOS DO ENS. FUNDAMENTALFUNDEB 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE TERAPEUTA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. 08 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS CARROS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. 08 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR(A) CONTRATADO(A) LOTADA NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Serviços de Consultoria | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO BASICO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CORONEL JOSE DIAS-PI, EM ATENDIMENTO AO CR TRANSFEREGOV NТК 950333 2023 (MIDR) CONFORME CONTRATO 002 2024. REF. 08 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS-PI. REF. 08 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Material de Consumo | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. E ENCARGOS DO ENS. FUNDAMENTALFUNDEB 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE TERAPEUTA COM ALUNOS COM AUTISMO NA UNIDADE ESCOLAR RAQUEL FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. 08 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA / APOIO ADMINISTRATIVO |
GABINETE DO PREFEITO | Serviços de Consultoria | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS-PI. REF. 08 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FINANCAS / ADMINISTRACAO CONTABIL, TRIBUTARIA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REF, 08 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E MANTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PARACA MUNICIPAL DA LOCALIDADE LAGES DE PEDRA, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REF. 08 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM CARRO DE SON PARA A REALIZACAO DAS APRESENTACOES DOS EVENTOS DO 07 DE SETEMBRO NA SEDE DA CIDADE DE CORONEL JOSE DIAS-PI, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. E ENCARGOS DO ENS. FUNDAMENTALFUNDEB 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA UNIDADE ESCOLAR VALDELICE RODRIGUES NUNES, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. 08 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUT. E ENCARGOS DO ENS. FUNDAMENTALFUNDEB 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA UNIDADE ESCOLAR VALDELICE RODRIGUES NUNES, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. 08 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHONETE EXECUTIVA 4X4 CABINE SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO NТА 052 2023 E PREGAO ELETRONICO NТА 013 2023, REF. 08 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |