Empenhos emitidos
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Total:
R$ 4.923.322,02
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM PASEP / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS PARA O PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DO MES DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 578,18 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Diárias - Civil | 24/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM SAO RAIMUNDO NONATO-PI NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 19/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO CUSTEIO DE 03 DIARIAS CONSCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTO JUNTO A SEDUC, NO PERIODO DE 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTATOS NA REALIZACAO DE PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO-PPP, A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
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| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. 08 2024. | R$ 600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Diárias - Civil | 09/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO CUSTEIO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE DEPARTAMENTO COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Diárias - Civil | 18/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA, EM SAO RAIMUNDO NONATO-PI NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E MANTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA E CUIDADADORA DO CANTEIRO CENTRAL DA PRACA DA LOCALIDADE LAGES DE PEDRA, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REF. 08 2024. | R$ 600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DO POVOADO SITIO DO MOCO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. REF. 08 2024. | R$ 600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / APOIO ADMINISTRATIVO |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO CUSTEIO DE 02 DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A VARIOS ORGAOS PUBLICOS DO ESTADO DO PIAUI, NO PERIODO DE 01 A 02 DE OUTUBRO DE 2024. | R$ 600,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MOTO, CG-TITAN, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. 08 2024. | R$ 620,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 632,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MOTO, CG-TITAN, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. 08 2024. | R$ 670,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 672,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM CARRO DE SON PARA A REALIZACAO DAS APRESENTACOES DOS EVENTOS DO 07 DE SETEMBRO NA SEDE DA CIDADE DE CORONEL JOSE DIAS-PI, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 700,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DO COLEGIO DA LOCALIDADE RIACHO DA JUREMA, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 700,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO | R$ 700,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHONETE EXECUTIVA 4X4 CABINE SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO NТА 052 2023 E PREGAO ELETRONICO NТА 013 2023, REF. 08 2024. | R$ 700,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAIS E CONTEUDOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO PORTAL SANRAIMUNDENSE. REF. 08 2024. | R$ 700,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR(A) CONTRATADO(A) LOTADA NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13ТК SALARIO-SETEMBRO 2024. | R$ 706,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/09/2024 | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUIA DE TURISMO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 750,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIOES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 785,25 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRESTACAO DE CONTA DO SISTEMA SIGPC E MONITORAMENTO PRESTACAO DE CONTA E ALIMENTACAO DE SISTEMA SIMEC PAR, PDDEWEB, SIGECON, PNAE, PNATE, PDDE INTERATIVO, BRASIL CARINHOSO, CAMINHO DA ESCOLA, PROINFANCIA E ATUALIZACAO DOS CONSELHOS ESCOLARES. REF. 08 2024. | R$ 800,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. E ENCARGOS DO ENS. FUNDAMENTALFUNDEB 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE AULAS DE REFORCO NA UNIDADE ESCOLAR RAIMUNDO FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 800,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |