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R$ 4.923.322,02
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. 08 2024. | R$ 1.200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE PROCESSOS ADM. E ASSIS. ADM, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2024. | R$ 1.200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Serviços de Consultoria | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO SETOR PESSOAS (TRANSMISSAO DE EVENTOS DO E-SOCIAL, DCTF WEB, DCTF REINF, SISIBRAPREF E INFORMACOES ANUAL DE RAIS E DIRF), PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. REF. AGOSTO DE 2024. | R$ 1.200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DOS SERVICOS DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA-SAMU / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. 08 2024. | R$ 1.260,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MOTO, MODELO CG-TITAN, A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.. REF. 08 2024. | R$ 1.300,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. 08 2024. | R$ 1.300,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FINANCAS / ADMINISTRACAO CONTABIL, TRIBUTARIA E FINANCEIRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REF, 08 2024. | R$ 1.300,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS PARA O PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 1.322,73 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DO MES DE AGOSTO 2024. | R$ 1.322,73 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE INTEGRADO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, 6ТЊ PARCELA DO CONTRATO 001 2024. | R$ 1.396,80 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | R$ 1.400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. E ENCARGOS DO ENS. FUNDAMENTALFUNDEB 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA UNIDADE ESCOLAR VALDELICE RODRIGUES NUNES, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. 08 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUT. E ENCARGOS DO ENS. FUNDAMENTALFUNDEB 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA UNIDADE ESCOLAR VALDELICE RODRIGUES NUNES, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. 08 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHONETE EXECUTIVA 4X4 CABINE SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO NТА 052 2023 E PREGAO ELETRONICO NТА 013 2023, REF. 08 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. E ENCARGOS DO ENS. FUNDAMENTALFUNDEB 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE TERAPEUTA COM ALUNOS COM AUTISMO NA UNIDADE ESCOLAR RAQUEL FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. 08 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. 08 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E MANTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPES PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRACA DO BAIRRO SAO PEDRO, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REF. 08 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUT. E ENCARGOS DO ENS. FUNDAMENTALFUNDEB 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE TERAPEUTA COM ALUNOS COM AUTISMO NA UNIDADE ESCOLAR RAQUEL FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. 08 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Serviços de Consultoria | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO IEGM, PORTAL DA TRANSPARENCIA E DEMAIS DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS-PI, REF. 08 2024 | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Serviços de Consultoria | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO IEGM, PORTAL DA TRANSPARENCIA E DEMAIS DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS-PI, REF. 08 2024 | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E MANTENCAO DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA CENTRAL DA SEDE DESTA CIDADE, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REF. 08 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUT. E ENCARGOS DO ENS. FUNDAMENTALFUNDEB 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DIRETORIA ESCOLAR NA UNIDADE ESCOLAR RAQUEL FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. 08 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUT. E ENCARGOS DO ENS. FUNDAMENTALFUNDEB 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO ONIBUS ESCOLAR DA LOC. SITIO DO MOCO PARA A U. E. RAQUEL FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. 08 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO COLEGIO MODELO FNDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. 08 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUT. E ENCARGOS DO ENS. FUNDAMENTALFUNDEB 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO ONIBUS ESCOLAR DA LOC. SITIO DO MOCO PARA A U. E. RAQUEL FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF. 08 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |