Créditos a pagar
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Total:
R$ 51.020,04
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA / ENCARGOS ESPECIAIS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 17/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. | R$ 7.791,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA / ENCARGOS ESPECIAIS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 17/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024. | R$ 11.558,38 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA / ENCARGOS ESPECIAIS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPRESTIMO BANCARIO, PARA MANUTENCAO DESSA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 31.670,66 | Setembro/2024 | Ver detalhe |