Liquidação empenhos
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Total:
R$ 629.477,99
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUICAO A ENTIDADES / FUNCIONARIOS PUBLICOS QUALIFICADOS |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 2,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| OBRAS DE INFRA ESTRUTURA / INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA 11.290-9. | R$ 12,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Obrigações Patronais | 20/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELA CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | R$ 90,78 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM PASEP / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 29/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DO MES DE JANEIRO 2024. | R$ 226,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 273,54 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. E ENCARGOS DO ENS. FUNDAMENTALFUNDEB 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | 02/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | R$ 280,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO FMS / APOIO ADMINISTRATIVO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09/02/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | R$ 300,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DA SEC. MUN. DE TURISMO / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Obrigações Patronais | 20/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELA CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | R$ 300,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09/02/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO NASF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | R$ 300,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPES DO MURO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DA SEDE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 300,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | Material de Consumo | 27/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR VIPAL, PARA MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 310,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA COFINANCIAMENTO / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA (46639-5). | R$ 360,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO FMS / APOIO ADMINISTRATIVO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 08/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | R$ 400,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| PROGRAMA DE ATENCAO BASICA / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ZFAZER FACE AO SERVICO PRESTADO EM EXAMES DE CITOLOGIA ONCOTICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 400,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT. E ENCARGOS DO ENS. FUNDAMENTALFUNDEB 40% / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
FUNDO DE EDUCACAO BASICA FUNDEB | 14/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | R$ 450,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCACAO E QUALIFICACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesas de Exercícios Anteriores | 29/01/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UMA VAN, PLACA LVP-5816, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DENTRE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO UM PERCURSO DE 79 KM POR DIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NТА 013 2019 E CONTRATO NТА 024 2019-RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | R$ 500,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF / SAUDE COM RESPEITO AO CIDADAO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesas de Exercícios Anteriores | 05/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, CONFORME CONTRATO NТК063 2018 E TP NТК027 2018, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | R$ 500,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.DE POCOS, CHAF. DESSALINIZADORES E CAIXAS D AGUA / INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DO POCO TUBULAR DA LOCALIDADE SANTO ANTONIO, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REF. 01 2024. | R$ 500,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO / APOIO ADMINISTRATIVO |
GABINETE DO PREFEITO | Obrigações Patronais | 20/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELA CONTRIBUICAO PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NESTA CONTROLADORIA GERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | R$ 518,80 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DO FMS / APOIO ADMINISTRATIVO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09/02/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO POSTO DE SAUDE DA LOC COROATA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | R$ 520,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REF. 01 2024. | R$ 600,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 14/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DO POVOADO SITIO DO MOCO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. REF. 01 2024. | R$ 600,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA CONSUMO DURANTE A SOLENIDADE DE ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVO DO ANO DE 2019. | R$ 614,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | 14/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAIS E CONTEUDOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO PORTAL SANRAIMUNDENSE. REF. 01 2024. | R$ 700,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA / APOIO ADMINISTRATIVO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO DOS CARROS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO. | R$ 770,00 | Fevereiro/2024 | Ver detalhe |